采购单
采购订单（CPurchaseOrder） 向供应商备货，可关联销售单。默认 草稿，确认（改为「已下单」等）后才生成 应付账款 与待入库。同一销售单常需 按供应商拆成多张采购单。
入口
- 左侧 → 采购管理 → 采购单
- 销售单详情 → 创建采购单（推荐）
从销售单创建（按供应商拆单）
- 产品库维护好每个产品的 供应商 与 成本价
- 销售单详情 → 创建采购单
- 选择供应商（仅列出本销售单明细中出现的供应商）
- 明细自动带入 该供应商负责的产品行，数量与销售行一致。启用双价且能对应到报价明细时，单价取报价采购价；否则取产品 成本价。显示方式与报价相同，卡片布局为 detailPurchase
- 保存
- 若有多个供应商，重复创建，每张 PO 选一个供应商
采购单号可与销售单形成链式编号，规则见 管理 → Bring外贸 → 单号设置。
主要字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 单号 / 采购日期 | |
| 供应商 | 必填 |
| 关联销售单 | 从销售单创建时自动带出 |
| 出口公司 | |
| 状态 | 草稿 → 已下单 → 已收货 → 已结束 |
| 明细 | 产品、数量、采购单价、币种 |
| 付款状态 | 只读，来自应付 |
采购明细的产品旁提供 历史采购价格：默认查看当前供应商最近 10 条非草稿采购记录，包括采购日期、采购单、数量、单价和币种。编辑采购单时可直接采用某条历史价格，最终价格仍由当前采购单确认。
保存后
- 草稿：不创建应付、不生成待入库，也不计入销售单已采购数量和预期利润
- 离开草稿（如改为已下单）：创建/更新 应付账款（来源=采购订单，伙伴=供应商）；启用库存时同步 待入库（系统生成，不能手工新建）；回写关联销售单的 利润清单
- 改回草稿时：无付款的应付会被清掉；已有付款的应付保留且不再随草稿单更新
付款
应付详情 → 去付款 → 登记付款记录，可上传 付款截图（多附件）。
导出
打印 PDF / 导出 Excel（需配置模板）。